Отчетный 2012 год характеризовался укреплением и развитием положительной динамики экономического роста города Алатыря. Обеспечен прирост промышленного производства, розничного товарооборота, реальной заработной платы, улучшилось финансовое состояние организаций. Увеличились объемы кредитования реального сектора экономики, возросли налоговые поступления, повысились результативность использования бюджетных средств и качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
В бюджет города Алатыря в 2012 году поступило доходов в сумме 816131,1 тыс. рублей, что в два раза превышает уровень 2011 года, расходная часть профинансирована в сумме 818325,7 тыс. рублей, или в два раза. Общий объем муниципальных долговых обязательств города Алатыря по состоянию на 1 января 2013 года составил 27250,0 тыс. рублей (при утвержденном предельном размере 30000,0 тыс. рублей), что составляет 15,6 % объема доходов бюджета города Алатыря без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации и находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В текущем году, социально-экономическое города Алатыря характеризуется устойчивым функционированием инфраструктуры жизнеобеспечения города, снижения уровня безработицы и социальной напряженности. Сохраняется устойчивый рост в промышленном производстве, торговле, инвестиционной деятельности, развитии малого и среднего бизнеса, которые создают основу для дальнейшего повышения жизни населения, индекс промышленного производства превышает 120,0%, объем розничной торговли увеличился на 19,1 %, средняя заработная плата увеличилась на 22,5 %,
Сохраняется сбалансированность и устойчивость бюджетов города.
В текущем году в бюджет города Алатыря изменения вносились четыре раза. Годовой объем по доходам против первоначально утвержденного увеличен на 371159,9 тыс. рублей, или в 2,2 раза, в том числе за счет собственных доходных источников (налоговые и неналоговые доходы) – на 13000,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – на 358159,9 тыс. рублей, по расходам – на 379710,4 тыс. рублей, или в 2,2 раза.
Бюджет города Алатыря за январь – октябрь 2013 года исполнен в целом по доходам в сумме 482259,3 тыс. рублей, или на 70,0% к годовым плановым назначениям, по расходам – в сумме 466710,8 тыс. рублей, или на 66,1% к годовым плановым назначениям, Профицит бюджета города Алатыря составил на 1 ноября 2013 года 15548,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Алатыря по доходам за январь – октябрь 2013 года представлено в нижеприведенной таблице.
Исполнение бюджета города Алатыря
по доходам за январь – октябрь 2013 года
|
Наименование доходов
|
Бюджетные назначения на 1.11.2013, тыс. рублей
|
Исполнено на 1.11.2013, тыс. рублей
|
% исполнения
|
|
Налоговые доходы, всего
|
131570,0
|
115470,1
|
87,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
налог на доходы физических лиц
|
79000,0
|
66565,4
|
84,3
|
|
налоги на совокупный доход
|
35270,0
|
34434,6
|
97,6
|
|
налоги на имущество
|
15300,0
|
13105,0
|
85,7
|
|
государственная пошлина
|
2000,0
|
1365,1
|
68,0
|
|
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
-
|
-
|
-
|
|
Неналоговые доходы, всего
|
39430,0
|
36112,1
|
91,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
доход от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
17310,0
|
12542,2
|
72,5
|
|
платежи за пользование природными ресурсами
|
2800,0
|
3483,4
|
124,4
|
|
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
500,0
|
204,1
|
40,8
|
|
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
16140,0
|
16283,6
|
100,9
|
|
штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
2500,0
|
2250,8
|
90,0
|
|
прочие неналоговые доходы
|
180,0
|
1348,0
|
в 7,5 раза
|
|
Итого налоговые и неналоговые доходы
|
171000,0
|
151582,2
|
88,6
|
|
Безвозмездные поступления, всего
|
518318,4
|
330677,0
|
63,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
58217,9
|
47061,3
|
80,8
|
|
субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
342622,4
|
190666,7
|
55,6
|
|
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
104104,2
|
86728,4
|
83,3
|
|
иные межбюджетные трансферты
|
14261,6
|
7108,4
|
49,8
|
|
Возврат остатков прошлых лет
|
-887,7
|
-887,7
|
100,0
|
|
ИТОГО
|
689318,4
|
482259,3
|
70,0
|
Доля собственных доходов в общем объеме поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики за январь – сентябрь 2013 года составила 31,4%.
Основными источниками налоговых доходов республики являются налог на доходы физических лиц и налог на совокупный доход.
Исполнение бюджета города Алатыря за 2013 год в целом по собственным доходам ожидается в объеме 180000,0 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 2,9%.
Всего поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской республики за 2013 год прогнозируется в объеме 717000,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Алатыря в текущем году осуществляются с учетом поступления собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Алатыря.
Исполнение бюджета города Алатыря осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Алатыря и кассовым планом исполнения бюджета города Алатыря.
Исполнение бюджета за январь – октябрь 2013 года по расходам составило 466710,8 тыс. рублей (66,1% к годовым плановым назначениям).
Исполнение бюджета города Алатыря по расходам за январь – октябрь 2013 года представлено в нижеприведенной таблице.
|
Разделы классификации расходов
бюджетов
|
Бюджетные назначения на 01.11.2013, тыс. рублей
|
Исполнено на 01.11.2013, тыс. рублей
|
% исполнения
|
|
Общегосударственные вопросы
|
34828,5
|
26757,7
|
76,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2016,5
|
1416,3
|
70,2
|
|
Национальная экономика
|
47248,7
|
11457,0
|
24,2
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
311426,2
|
192988,8
|
62,0
|
|
Охрана окружающей среды
|
100,0
|
-
|
-
|
|
Образование
|
275417,5
|
208237,1
|
75,6
|
|
Культура, кинематография
|
19331,5
|
17486,1
|
90,5
|
|
Социальная политика
|
14004,4
|
7257,1
|
51,8
|
|
Физическая культура и спорт
|
400,0
|
297,1
|
74,3
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
817,9
|
813,6
|
99,5
|
|
ИТОГО
|
705591,2
|
466710,8
|
66,1
|
Предоставление общественных услуг в сферах образования, культуры гарантировано финансовым обеспечением.
Расходы за январь – октябрь 2013 года исполнены по разделу «Образование» – на 75,6% к годовым плановым назначениям, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 70,2% к годовым плановым назначениям, «Культура, кинематография» – на 90,5% к годовым плановым назначениям, по разделу «Физическая культура и спорт» – на 74,3% к годовым плановым назначениям.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за январь – октябрь 2013 года исполнены на 76,8% к годовым плановым назначениям. Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за январь – август 2013 года исполнены на 49,7% к годовым плановым назначениям, расходы на обслуживание государственного долга Чувашской Республики осуществляются по мере необходимости в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) на привлечение заемных средств.
Расходы по разделу «Национальная экономика» за январь – октябрь 2013 года исполнены на 24,2% к годовым плановым назначениям, в том числе по подразделам:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – на 24,0% (бюджетные назначения – 47068,7 тыс. рублей, кассовые расходы – 11277,0 тыс. рублей), не освоены средства, предусмотренные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города. Причина – в бюджете города на сегодняшний день не предусмотрен объем софинансирования на оплату данных работ
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за январь - октябрь 2013 года исполнены на 62,0 % к годовым плановым назначениям в том числе по подразделам:
жилищное хозяйство – на 18,5% (бюджетные назначения – 65201,7 тыс. рублей, кассовые расходы – 17558,2 тыс. рублей). Средства, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, освоены на 13,5% (бюджетные назначения – 88986,8 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 61242,9 тыс. рублей) кассовые расходы – 12031,1 тыс. рублей); на проведение капитального ремонта многоквартирных домов бюджетные ассигнования составили 5526,9 тыс.рублей, кассовые расходы – 5526,9 тыс.рублей или 100,0%; средства на проведение ремонта жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в размере 688,0 тыс.рублей не освоены;
коммунальное хозяйство – на 80,2% (бюджетные назначения – 202627,5 тыс. рублей, кассовые расходы – 162135,1 тыс. рублей);
благоустройство – на 97,8 % (бюджетные назначения – 13595,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 13294,2 тыс. рублей).
По состоянию на 1 ноября 2013 года бюджет города Алатыря исполнен с профицитом в сумме 15548,4 тыс.рублей. рублей при плановом дефиците 16272,8 тыс. рублей. При этом остатки средств на едином счете бюджета города Алатыря на 1 ноября 2013 года составили 26054,0 тыс. рублей, в том числе целевые – 20406,6 млн. рублей, собственные – 5647,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Алатыря по расходам в 2013 году ожидается в объеме 734000,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг города Алатыря на 1 ноября 2013 года составил 31150,0 тыс. рублей, из них муниципальные гарантии– 10000,0 тыс. рублей, или 32,1% от общего объема долга.