Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://galatr.cap.ru/
Бюджет на 2018 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам - 458685,1 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 160361,2 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 289781,6 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 8542,3 тыс.рублей
по расходам - 462403,4 тыс.рублей
с дефицитом - 3718,3 тыс.рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 февраля 2018 года составило – 6,8 %. В бюджет поступило 31321,8 тыс.рублей, в том числе собственные доходы – 12320,3 тыс.рублей, безвозмездные перечисления из вышестояшего бюджета - 19001,5 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 февраля 2018 года и к аналогичному периоду 2017 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода
|
План
2018 года
|
Поступления
на 01.02.2018 г.
|
Исполнение в % к годовому назначению
|
Поступления
на 01.02.2017 г.
|
Поступления
2018 года в % к 2017 году
|
|
НДФЛ
|
74000,0
|
5750,0
|
7,8
|
4656,6
|
123,5
|
|
Акцизы
|
3851,2
|
305,4
|
7,9
|
321,9
|
95,0
|
|
Совокупный доход
|
22650,0
|
4327,1
|
19,1
|
4598,6
|
94,1
|
|
Имущество физ.лиц
|
2000,0
|
43,0
|
2,2
|
67,7
|
63,5
|
|
Транспортный налог
|
2400,0
|
81,1
|
3,4
|
94,7
|
85,6
|
|
Земельный налог
|
8000,0
|
388,4
|
4,9
|
256,6
|
151,4
|
|
Гос.пошлина
|
3500,0
|
314,5
|
9,0
|
201,1
|
156,4
|
|
Итого налоговых доходов
|
116401,2
|
11209,8
|
9,6
|
10197,2
|
109,9
|
|
Доходы от использования имущества
|
9610,0
|
726,2
|
7,6
|
1219,5
|
59,5
|
|
Негативное воздействие на окр.среду
|
1000,0
|
71,7
|
7,2
|
47,3
|
151,6
|
|
Доходы от оказания платных услуг
|
19850,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
10300,0
|
183,5
|
1,8
|
853,1
|
21,5
|
|
Штрафы
|
3000,0
|
107,6
|
3,6
|
80,6
|
133,5
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
200,0
|
21,5
|
10,8
|
120,0
|
17,9
|
|
Итого неналогоых доходов
|
43960,0
|
1110,5
|
2,5
|
2320,5
|
47,9
|
|
Всего собственные доходы
|
160361,2
|
12320,3
|
7,7
|
12517,7
|
98,4
|
|
Безвозмездные перечисления
|
298323,9
|
19001,5
|
6,4
|
2798,9
|
678,9
|
|
Всего доходов
|
458685,1
|
31321,8
|
6,8
|
15316,6
|
204,5
|
Низкое поступление доходов от годового плана характерно для I квартала финансового года, т.к. в этот период осуществляются конкурсные процедуры и подписание контрактов.
Налоговые доходы за первый месяца текущего года исполнены к годовым назначениям на 9,6 %, к аналогичному периоду прошлого года на 109,9 %, т.е. увеличение на 9,9 % или 1012,6 тыс. рублей. В основном это произошло по причине увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц. Самый большой рост к прошлому году по госпошлине – 156,4%, земельному налогу – 151,4%, налогу на доходы физических лиц – 123,5 %.
Неналоговые доходы исполнены на 2,5 %, к аналогичному периоду прошлого года на 47,9 %, т.е. уменьшение на 52,1 % или на 1210,0 тыс.рублей. В основном это произошло из-за снижения доходов от продажи и использования имущества в текущем году к аналогичному периоду прошлого года. Самый большой рост к прошлому году по штрафам – 133,5 %, по доходам от платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 151,6 %.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 32054,0 тыс.рублей или на 6,9 % от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2018 год
тыс.рублей
|
Наименование
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год
|
Исполнение
на 01 февраля
2018 года
|
Исполнение 2018 года в % к годовому назначению
|
Исполнение
на 01 февраля
2017 года
|
Исполнение
2018 года в % к 2017 году
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Общегосударственные вопросы
|
32788,8
|
2331,0
|
7,1
|
1289,1
|
180,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3832,1
|
167,0
|
4,4
|
12,5
|
св.100
|
|
Национальная экономика
|
54495,9
|
2203,1
|
4,0
|
200,4
|
1099,4
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25376,2
|
1876,1
|
7,4
|
1409,0
|
133,2
|
|
Охрана окружающей среды
|
80,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Образование
|
313039,8
|
23319,8
|
7,4
|
21818,1
|
106,9
|
|
Культура, кинематография
|
24548,4
|
1941,0
|
7,9
|
1910,9
|
101,6
|
|
Социальная политика
|
6742,2
|
40,4
|
0,6
|
106,8
|
37,8
|
|
Физическая культура и спорт
|
500,0
|
-
|
-
|
10,0
|
-
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
1000,0
|
175,6
|
17,6
|
117,4
|
149,6
|
|
Итого расходов:
|
462403,4
|
32054,0
|
6,9
|
26874,2
|
119,3
|
Большая доля средств – 78,9 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (25301,2 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 23319,8 тыс.руб (72,7%), на культуру – 1941,0 тыс.руб. (6,1%), на социальную политику – 40,4 тыс.руб. (0,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 1876,1 тыс.рублей или 5,8 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 2203,1 тыс.руб. или 6,9 %, на общегосударственные вопросы – 2331,0 тыс.руб. или 7,3 %, другие расходы – 1,1 %.
Муниципальный долг по отношению к началу года не изменился и составляет 17,5 млн.руб..