Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 июня 2017 года
Бюджет на 2017 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам - 338623,0 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 145450,0 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 186431,1 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 6741,9 тыс.рублей
по расходам - 341123,0 тыс.рублей
с дефицитом - 2500,0 тыс.рублей.
С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.06.2016г.) составили:
по доходам - 465689,3 тыс.рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 185100,0 тыс.рублей
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 273847,4 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 6741,9 тыс.рублей.
по расходам - 484560,5 тыс.рублей
с дефицитом – 18871,2 тыс.рублей
в том числе за счет возврата остатков прошлых лет – 3661,2 тыс.рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом за 5 месяцев 2017 года составило – 38,2 %. В бюджет поступило 178067,0 тыс.рублей, в том числе собственные доходы – 89366,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления из вышестояшего бюджета - 88700,3 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
На 01 июня 2017 года и к аналогичному периоду 2016 года
|
Наименование дохода
|
План
2017 года
|
Поступления
на 01.06.2017 г.
|
Исполнение в % к годовому назначению
|
Поступления
на 01.06.2016 г.
|
Поступления
2017 года в % к 2016 году
|
|
НДФЛ
|
75000,0
|
30547,9
|
40,7
|
26603,7
|
114,8
|
|
Акцизы
|
5400,0
|
1468,2
|
27,2
|
1954,0
|
75,1
|
|
Совокупный доход
|
26650,0
|
11100,5
|
41,7
|
13137,7
|
84,5
|
|
Имущество физ.лиц
|
3000,0
|
180,4
|
6,0
|
86,8
|
207,8
|
|
Транспортный налог
|
2400,0
|
318,7
|
13,3
|
254,1
|
125,4
|
|
Земельный налог
|
7500,0
|
2047,9
|
27,3
|
1884,2
|
108,7
|
|
Добыча пол. ископаемых
|
-
|
4,5
|
-
|
2,5
|
увеличение в 1,8 раза
|
|
Гос.пошлина
|
3800,0
|
1524,4
|
40,1
|
1852,8
|
82,3
|
|
Итого налоговых доходов
|
123750,0
|
47192,5
|
38,1
|
45775,8
|
103,1
|
|
Доходы от использования имущества
|
15400,0
|
5952,3
|
38,7
|
8473,3
|
70,2
|
|
Негативное воздействие на окр.среду
|
1900,0
|
451,2
|
23,7
|
921,8
|
49,0
|
|
Доходы от оказания платных услуг
|
200,0
|
39,1
|
19,6
|
169,8
|
23,0
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
40650,0
|
33876,7
|
83,3
|
5527,1
|
увеличение в 6 раз
|
|
Штрафы
|
3000,0
|
1501,2
|
50,0
|
1152,0
|
130,3
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
200,0
|
353,7
|
176,9
|
53,1
|
увеличение в 6,7 раз
|
|
Итого неналоговых доходов
|
61350,0
|
42174,2
|
68,7
|
16297,1
|
258,8
|
|
Всего
|
185100,0
|
89336,7
|
48,3
|
62072,9
|
144,0
|
Бюджет города Алатыря на 1 июня 2017 года исполнен в целом по доходам в объеме 178067,0 тыс.рублей, с увеличением к уровню аналогичного периода 2016 года на 17,2%. В том числе по собственным доходам на 27263,8 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных доходов показывает, что при годовом плане 185100,0 тыс.рублей, поступило собственных доходов 89336,7 тыс.рублей, опережение 5/12 годовых поступлений на 15,9 % или 12241,7 тыс.рублей.
Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 38,1 %, к аналогичному периоду прошлого года на 103,1 %, т.е. увеличение на 3,1 % или 1416,5 тыс. рублей. В основном это произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц – 114,8 %. Так же больше уровня аналогичного периода прошлого года поступления по налогу на имущество физических лиц – 207,8 %, транспортному налогу – 125,4 %, земельному налогу - 108,7 %. Снижение поступлений к уровню прошлого года по госпошлине – 82,3 %, по налогам на совокупный доход – 84,5 % и акцизам – 75,1 %.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 68,7 %, к аналогичному периоду прошлого года на 258,8 %, т.е. увеличение на 158,8% или на 25877,1 тыс.рублей. Такой скачок произошел в результате поступлений от продажи муниципального имущества. Так поступления от продажи материальных и нематериальных активов за текущий год превышают поступления прошлого года в 6 раз (2017 год – 33876,7 тыс.рублей, 2016 год - 5527,1 тыс.рублей). Так же есть рост поступлений к прошлому году по штрафам – 130,3 %.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 186034,5 тыс.рублей или на 38,4 %. Большая доля средств – 66,3 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (123340,0 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 115748,2 тыс.руб (62,2%), на культуру – 6653,1 тыс.руб. (3,6%), на физкультуру и спорт – 212,9 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 725,8 тыс.руб. (0,4%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 14867,2 тыс.рублей или 8,0 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 9252,8 тыс.руб. или 5,0 %, на общегосударственные вопросы – 37312,4 тыс.руб. или 20,0 %, другие расходы – 0,7 %.
Муниципальный долг по отношению к началу года уменьшился на 28,8 % и составляет 10,9 млн.руб..
В отчетном периоде была создана рабочая группа при межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты заработной платы при главе администрации города Алатыря по выявлению объектов недвижимости, расположенных на территории города Алатыря, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности, а также заброшенных и неиспользованных объектов недвижимости, которой было обследовано порядка 73 незарегистрированных объектов. Было проведено 9 рейдов рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты заработной платы при главе администрации города Алатыря по снижению «неформальной» занятости по хозяйствующим субъектам. Было проведено два заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города Алатыря, своевременности и полноты заработной платы при главе администрации города Алатыря, на которое было приглашено 22 хозяйствующих субъектов.