Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 квартал 2015 года

   Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 1 квартал 2015 года.

 1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам

      По состоянию на 1 апреля 2015 года доходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 96884,3 тыс. рублей, что составляет 22,7% к годовым назначениям (427525,1 тыс. руб.), в том числе собственные доходы в сумме 35392,3 тыс. рублей, или 21,8 % к годовым назначениям (162620,0 тыс.руб.) и безвозмездные поступления в сумме 61491,7 тыс. рублей, или 23,2 % к годовым назначениям (264905,1 тыс. рублей).

     По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов увеличилось на 12895,8 тыс.рублей или на 15,4% (за 1 квартал 2014 года поступило- 83988,5 тыс.рублей)

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 26836,1 тыс. рублей или 75,8 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 8556,5 тыс. рублей или 24,2%.

    По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления собственных доходов увеличились на 3390,2 тыс. рублей или на 10,6 %,в том числе увеличение неналоговых доходов на 3558,3 тыс. рублей или 15,6%, налоговых доходов уменьшились на 167,8 тыс. рублей или на 1,9 %.

      В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 56,0 %, (поступило 15037,4 тыс. рублей, или 21,8 % к годовым назначениям-69000,0 тыс. рублей),доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 31,4 % (поступило 8436,5 тыс. рублей, или 24,8% к годовым назначениям - 34000,0 тыс. рублей),доля земельного налога составила 4,5%. (поступило 1198,3 тыс.рублей, или 10,5% к годовым назначениям-11402,0 тыс.рублей).

  В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается уменьшение поступлений налогов на имущество на 1013,4 тыс.рублей (41,8%), увеличение налогов на доходы физических лиц на 3037,0 тыс.рублей (25,3%),налогов на совокупный доход на 516,0 тыс.рублей (6,3%), государственной пошлины на 141,6 тыс.рублей (21,7%).

     В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21,0%, доходы от использования имущества 25,7%.

  В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается увеличение поступлений от продажи материальных и нематериальных активов на 176,3 тыс.рублей(4,9 %),и снижение поступлений от штрафных санкций на 318,0 тыс.рублей (37,1%).

      Безвозмездные поступления сложились из:

     Субсидии, субвенций, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года – 58982,2 тыс.рублей или 25 % к годовым назначениям – 10038,3 тыс.рублей (доля-96,2%);

     трансферты – 2509,5 тыс.рублей или 18,1 % к годовым назначениям-513,6 тыс.рублей (доля-3,8 %);

     В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2015 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 9,9 % или на 23897,2 тыс. рублей.

 2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам

   За 1 квартал 2015 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 90820,1 тыс. рублей, что составляет 20,7 % к утвержденным годовым назначениям (439570,1 тыс.рублей).

  По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы»- 6788,5 тыс. рублей (17,9% к годовым назначениям-37852,6 тыс.рублей, их доля в общей сумме расходов составила 7,5 % );

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 311,1 тыс. рублей (11,1% к годовым назначениям-2803,0 тыс.рублей, доля- 0,3 % );

«национальная экономика»- 2551,9 тыс. рублей (6,0% к годовым назначениям-42458,4 тыс.рублей, доля- 2,8%);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 12592,6 тыс. рублей (31,2% к годовым назначениям-40416,3 тыс.рублей, доля- 13,9 %);

«охрана окружающей среды» - 0,0 тыс. рублей (0,0% к годовым назначениям-100,0 тыс.рублей, доля- 0,0 %);

«образование» - 61583,1 тыс. рублей (22,2% к годовым назначениям-277678,1 тыс.рублей, доля- 67,8 %);

«культура, кинематография» - 6042,5 тыс. рублей (28,3% к годовым назначениям-21321,9 тыс.рублей, доля-6,7 %);

«социальная политика» - 609,7 тыс. рублей (3,8% к годовым назначениям - 15928,4 тыс.рублей, доля- 0,7 %);

«физическая культура и спорт» - 148,1 тыс. рублей (29,6 % к годовым назначениям- 500,0 тыс.рублей, доля- 0,1 %);

«обслуживание муниципального долга» - 192,6 тыс. рублей (38,5 % к годовым назначениям- 500,0 тыс.рублей, доля- 0,2%).

 3.Результат исполнения бюджета города Алатыря

  По состоянию на 1 апреля 2015 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился профицит, сумма которого составила 6064,2 тыс. рублей.

  Председатель КСП                                                                      И.В. Егорова