Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря
за I квартал 2014 года.
Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за I квартал 2014 года.
1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам
По состоянию на 1 апреля 2014 года доходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 83988,5 тыс. рублей, что составляет 21,2 % к годовым назначениям ( 396747,9 тыс. руб.), в том числе собственные доходы - в сумме 32002,1 тыс. рублей, или 20,5% к годовым назначениям (155740,0 тыс.руб.) и безвозмездные поступления в сумме 51986,4 тыс. рублей – 21,6 % к годовым назначениям (241007,9 тыс. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов увеличилось на 10452,4 тыс.рублей или на 24% (за I квартал 2013 года поступило- 73536,1 тыс.рублей.)
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 23277,8 тыс. рублей или 72,7% , поступления неналоговых доходов – в сумме 8724,3 тыс. рублей или 27,3 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления собственных доходов уменьшились на 6203,5 тыс. рублей или на 16,23 %, в том числе налоговых доходов на 7277,8 тыс.рублей или на 23,8 %, неналоговых доходов увеличилась на 1074,3 тыс.рублей или на 14,0 %.
В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 51,6%, (поступило 12000,4 тыс.руб., или 19,8 % к годовым назначениям-60500,0 тыс.руб.) , доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 34,11% (поступило 7940,8 тыс.руб., или 23,8 % к годовым назначениям-33370,0 тыс.руб.), доля земельного налога составила 9,2% (поступило 2192,7 тыс.руб., или 15,6 % к годовым назначениям- 14100,0 тыс.руб.), доля налога на имущества физических лиц составила 0,4% ( поступило 87,2 тыс. рублей, или 3,7% к годовым назначениям 2330,0 тыс. рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2013 года наблюдается увеличение поступлений налога на имущество физических лиц на 11,5 тыс. рублей или на 15,2 %, и уменьшилось единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на918,8 тыс.рублей ( на 10,4 %),увеличение земельного налога на 1110,2 тыс.руб.,уменьшение налога на доходы физических лиц на 6175,1 тыс.рублей (на 33,9 %) иувеличение поступлений по государственной пошлине на 302,1 тыс.рублей.
В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от использования имущества 35,5 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 41,1%.
В сравнении с аналогичным периодом 2013 года наблюдается уменьшение поступлений платежей за использование природных ресурсов на 93,3 тыс. руб., увеличение штрафов и санкций на 278,0 тыс. рублей и увеличение поступлений от продажи материальных и нематериальных активов на 1327,7 тыс.руб.
Безвозмездные поступления сложились из:
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года – поступило 48683,4 тыс.руб. или 12,3 % к годовым назначениям ( 396747,9 тыс.руб.), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 20,2 %;
трансферты – поступило 3303,0 тыс. руб. или 0,8 % к годовым назначениям (396747,9 тыс. руб.), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 1,4 %.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2013 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 47,1 % или на 16655,9 тыс.руб.
2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам
За 1 квартал 2014 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 92520,6 тыс. рублей, что составляет 22,5 % к утвержденным годовым назначениям ( 411299,9 тыс.руб.).
По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:
«общегосударственные вопросы»- 6382,2 тыс. рублей ( 18,4 % к годовым назначениям- 34688,9 тыс.рублей, их доля в общей сумме расходов составила 6,9 % );
«национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 348,1 тыс. рублей (16,5 % к годовым назначениям-2106,2 тыс.рублей, доля- 0,4 % );
«национальная экономика»- 2706,8 тыс. рублей ( 18,7 % к годовым назначениям- 14500 тыс.рублей, доля- 2,9 %);
«жилищно-коммунальное хозяйство» - 5499,3 тыс. рублей( 25,8 % к годовым назначениям-21297,5 тыс.рублей, доля- 5,9 %);
«охрана окружающей среды» - 0 тыс. рублей ( годовым назначениям-100,0 тыс.рублей);
«образование» - 67535,0 тыс. рублей (23,1% к годовым назначениям- 292114,0 тыс.рублей, доля- 72,9 %;
«культура, кинематография» - 4958,4 тыс. рублей (25,2% к годовым назначениям-19705,9 тыс. рублей, доля-5,4 %);
«социальная политика» - 4800,2 тыс. рублей(18,8% к годовым назначениям-25487,4 тыс.рублей, доля- 5,2 %);
«физическая культура и спорт» - 71,6 тыс. рублей( 8,95 % к годовым назначениям-800,0 тыс.рублей, доля- 0,1 %);
«обслуживание муниципального долга» - 219,0 тыс. рублей (43,8 % к годовым назначениям-500,0 тыс.рублей, доля- 0,2 %).
3.Профицит бюджета города Алатыря
По состоянию на 1 апреля 2014 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился дефицит, сумма которого составила 8532,1 тыс. рублей.
Председатель И.В.Егорова